东寨完全小学文件
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关于成立内部控制工作领导小组的决定
为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》精神,进一步提高我校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,推动学校内部控制制度建设项目实施,经学校研究,决定成立内部控制工作领导小组。领导小组人员组成如下:
组 长:王永刚(校长)
副组长:张建忠(副校长),李卫东(会计)
领导小组成员包括:教导处林杰栋(分管教学副校长)、政教处任高维(政教主任)、后勤处武贵明(总务主任)田润生(事务长)。
领导小组下设办公室,办公室主任由李卫东兼任。办公室设在财务室,办公室工作人员根据工作需要从领导小组成员抽调。
在学校内部控制制度建设项目实施过程中,领导小组负责内部控制工作的组织协调、项目目标界定以及项目成果验收与批准等工作。领导小组办公室负责为项目建设提供资料信息、接受访谈与测试、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,主要包括审议内部控制风险评估报告、完善风险控制措施与制度、优化资产与财务业务流程、推进完善内部控制信息化建设等。
内部控制坚持问题导向和共同治理原则,针对涉及内部权力集中的资金分配使用、工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程。充分发挥内部控制和审计、监察的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
东寨完全小学
2016年12月14日